Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»
Άρθρο Μόνο
- Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Μακροοικονομικές εξελίξεις |
|||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
ΑΕΠ, δισ. ευρώ, τρέχουσες τιμές |
|
|
|
|
|
|
|
Ιδιωτική κατανάλωση |
172,6 |
172,7 |
169,1 |
168,8 |
172,5 |
176,3 |
180,2 |
% μεταβολή όγκου |
-2,2 |
-4,5 |
-4,8 |
-1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Συνολικές επενδύσεις |
32,2 |
33,9 |
31,5 |
31,3 |
32,1 |
34,0 |
36,3 |
% μεταβολή όγκου |
-13,9 |
-16,5 |
-7,1 |
-2,2 |
1,1 |
4,0 |
5,0 |
Δημόσια κατανάλωση |
49,7 |
41,9 |
37,7 |
36,5 |
36,5 |
36,8 |
37,3 |
% μεταβολή όγκου |
10,3 |
-6,5 |
-8,4 |
-4,0 |
-1,0 |
-0,3 |
0,3 |
Εξαγωγές |
44,3 |
48,2 |
52,4 |
56,5 |
61,7 |
67,1 |
72,5 |
% μεταβολή όγκου |
-20,1 |
3,8 |
6,4 |
6,7 |
7,2 |
6,8 |
6,1 |
Εισαγωγές |
69,5 |
67,7 |
67,1 |
66,5 |
69,0 |
73,1 |
76,6 |
% μεταβολή όγκου |
-18,6 |
-4,8 |
-4,2 |
-3,0 |
1,6 |
3,6 |
2,7 |
ΑΕΠ |
235,0 |
230,2 |
225,4 |
228,4 |
235,5 |
242,9 |
251,9 |
% μεταβολή όγκου |
-2,0 |
-4,5 |
-3,5 |
0,8 |
2,1 |
2,1 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Τιμές |
|
|
|
|
|
|
|
ΔΤΚ (μέσα επίπεδα) (2000=100) |
130,1 |
136,3 |
140,3 |
141,7 |
143,2 |
144,8 |
146,1 |
% μεταβολή |
1,1 |
4,7 |
2,9 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
Αποπληθωριστής ΑΕΠ (2000=100) |
130,4 |
133,7 |
135,7 |
136,3 |
137,7 |
139,0 |
140,3 |
% μεταβολή |
1,3 |
2,5 |
1,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
Ισοτιμία ευρώ/$ ΗΠΑ |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
% μεταβολή |
-5,4 |
-4,3 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Τιμή πετρελαίου ($/βαρέλι) |
61,5 |
80,2 |
112,8 |
112,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
% μεταβολή |
-36,6 |
30,4 |
40,6 |
-0,7 |
-10,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Αγορά εργασίας |
|
|
|
|
|
|
|
Απασχόληση, 000 άτομα, εθνικολογιστική βάση |
4.758 |
4.658 |
4.509 |
4.495 |
4.536 |
4.568 |
4.604 |
%του πληθυσμού |
42,2 |
41,2 |
39,8 |
39,6 |
39,9 |
40,1 |
40,3 |
Ανεργία, 000 άτομα |
471,0 |
628,7 |
766,8 |
792,9 |
767,5 |
747,6 |
724,9 |
% του εργατικού δυναμικού, εθνικολογιστική βάση |
9,0 |
11,5 |
14,5 |
15,0 |
14,5 |
14,0 |
13,6 |
Αμοιβές εξηρτημένης εργασίας, δισ. ευρώ |
88,6 |
83,5 |
79,6 |
79,7 |
80,0 |
80,4 |
80,7 |
Ακαθ. λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα, δισ. ευρώ |
123,7 |
121,8 |
119,5 |
121,4 |
128,1 |
134,9 |
143,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Νομισματικός τομέας |
|
|
|
|
|
|
|
Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο |
1,2 |
0,8 |
|
|
|
|
|
Διαφορά απόδοσης 10ετούς ομολόγου (Ελλάδας-Γερμανίας), μονάδες βάσης |
200 |
635 |
|
|
|
|
|
Πιστωτική επέκταση (ιδιωτικός τομέας) |
4,1 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Εξωτερικός τομέας (% του ΑΕΠ) |
|
|
|
|
|
|
|
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, εθνικολογιστική βάση |
-10,7 |
-8,5 |
-6,5 |
-4,4 |
-3,1 |
-2,5 |
-1,6 |
Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, εθνικολογιστική βάση |
-14,0 |
-11,8 |
-10,0 |
-7,9 |
-6,6 |
-5,9 |
-5,0 |
Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος |
173,5 |
178,3 |
|
|
|
|
|
Διεθνής καθαρή επενδυτική θέση |
-84,9 |
-98,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Διεθνές οικονομικό περιβάλλον (% μεταβολή) |
|
|
|
|
|
|
|
Παγκόσμιο ΑΕΠ |
-0,5 |
5,0 |
4,4 |
4,5 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
ΑΕΠ Ευρωζώνης |
-4,1 |
1,8 |
1,6 |
1,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Όγκος παγκόσμιου εμπορίου(αγαθά και υπηρεσίες) |
-10,9 |
12,4 |
7,4 |
6,9 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
Εν.ΔΤΚ Ευρωζώνης |
0,3 |
1,5 |
2,2 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Εκτιμήσεις αποχωρήσεων-προσλήψεων μόνιμου προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015 – χωρίς παρεμβάσεις |
||||||
Έτος |
Εκτίμηση αποχωρήσεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) |
Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) κανόνας 1:5 |
Εκτίμηση αποχωρήσεων (ΝΠΔΔ,ΟΚΑ και ΟΤΑ α’ και β’) |
Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός προσωπικού ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ) κανόνας 1:5 |
Σύνολο αποχωρήσεων |
Σύνολο προσλήψεων |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
2011 |
15.000 |
5.600 |
5.000 |
930 |
20.000 |
6.530 |
2012 |
20.000 |
3.000 |
6.600 |
1.000 |
26.600 |
4.000 |
2013 |
20.000 |
4.000 |
6.600 |
1.320 |
26.600 |
5.320 |
2014 |
20.000 |
4.000 |
6.600 |
1.320 |
26.600 |
5.320 |
2015 |
20.000 |
4.000 |
6.600 |
1.320 |
26.600 |
5.320 |
Εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό υπηρετούντος προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις |
||||
Έτος |
Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) |
Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α’ και Β’) |
Εκτίμηση για αριθμό προσωπικού ορισμένου χρόνου |
Σύνολο |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
2011 |
540.016 |
124.629 |
41.000 |
705.645 |
2012 |
523.016 |
119.029 |
41.000 |
683.045 |
2013 |
507.016 |
113.749 |
41.000 |
661.765 |
2014 |
491.016 |
108.469 |
41.000 |
640.485 |
2015 |
475.016 |
103.189 |
41.000 |
619.205 |
Εκτιμήσεις για τον αριθμό συνταξιούχων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις |
||||
Έτος |
Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) |
Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α’ και Β’) |
Αριθμός θανόντων |
Συνολικός αριθμός συνταξιούχων |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
2011 |
371.178 |
62.068 |
8.500 |
427.246 |
2012 |
391.178 |
68.668 |
8.500 |
451.346 |
2013 |
411.178 |
75.268 |
8.500 |
477.946 |
2014 |
431.178 |
81.868 |
8.500 |
504.546 |
2015 |
451.178 |
88.468 |
8.500 |
531.146 |
ΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ–ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ)
Α. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις
Εξέλιξη εσόδων – εξόδων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης περιόδου 2012-2015 κατά υποτομείς (ποσά σε εκατ. ευρώ) |
|||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Πραγμ/σεις |
Πραγμ/σεις |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
|
Ι. Έσοδα |
50.585 |
54.259 |
55.501 |
54.591 |
54.814 |
54.397 |
54.859 |
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού |
48.545 |
51.187 |
51.579 |
49.987 |
50.026 |
50.555 |
51.223 |
α. Τακτικά έσοδα |
52.307 |
54.383 |
53.280 |
51.727 |
52.172 |
52.728 |
53.801 |
1. Άμεσοι φόροι |
21.431 |
20.223 |
19.144 |
16.961 |
17.114 |
17.339 |
17.623 |
2.Έμμεσοι φόροι |
28.293 |
31.043 |
29.657 |
30.245 |
30.834 |
31.447 |
32.101 |
3. Απολήψεις από Ε.Ε. |
264 |
320 |
185 |
148 |
165 |
174 |
176 |
4. Μη φορολογικά έσοδα |
2.319 |
2.797 |
4.294 |
4.373 |
4.059 |
3.768 |
3.901 |
β. Μη τακτικά έσοδα |
1.190 |
1.786 |
2.099 |
1.957 |
1.600 |
1.627 |
1.280 |
γ. Επιστροφές φόρων |
4.952 |
4.982 |
3.800 |
3.697 |
3.746 |
3.800 |
3.858 |
2. Έσοδα ΠΔΕ |
2.040 |
3.072 |
3.922 |
4.604 |
4.788 |
3.842 |
3.636 |
α. Εισροές ΕΣΠΑ |
1.734 |
2.634 |
3.192 |
3.616 |
3.842 |
2.910 |
2.730 |
β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) |
123 |
167 |
530 |
788 |
746 |
732 |
706 |
γ. Ίδια έσοδα |
183 |
271 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
ΙΙ. Δαπάνες |
84.215 |
75.690 |
81.389 |
81.277 |
86.483 |
88.423 |
92.956 |
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού |
74.627 |
67.243 |
72.889 |
72.777 |
77.983 |
79.923 |
84.456 |
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6) |
58.043 |
51.656 |
53.468 |
52.375 |
53.493 |
52.660 |
53.053 |
1. Μισθοί και συντάξεις |
24.487 |
22.139 |
22.018 |
21.585 |
21.622 |
21.673 |
21.729 |
2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) |
17.779 |
15.747 |
17.784 |
16.308 |
17.316 |
16.304 |
16.514 |
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες |
9.326 |
8.107 |
7.773 |
7.906 |
7.865 |
7.969 |
7.805 |
4. Αποδόσεις προς τρίτους |
6.452 |
5.663 |
5.312 |
5.116 |
5.230 |
5.208 |
5.235 |
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
100 |
100 |
6. Αποθεματικό |
0 |
0 |
580 |
1.410 |
1.410 |
1.405 |
1.670 |
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση |
484 |
827 |
1.245 |
1.518 |
1.979 |
1.024 |
1.636 |
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης |
100 |
145 |
224 |
134 |
211 |
139 |
67 |
γ. Τόκοι |
12.325 |
13.223 |
16.002 |
16.900 |
20.500 |
24.400 |
28.000 |
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές |
1.498 |
375 |
450 |
350 |
300 |
300 |
300 |
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες |
2.175 |
1.017 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.400 |
1.400 |
2. ΠΔΕ |
9.588 |
8.447 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού |
-33.630 |
-21.431 |
-25.888 |
-26.686 |
-31.669 |
-34.026 |
-38.097 |
% ΑΕΠ |
-14,3% |
-9,3% |
-11,5% |
-11,7% |
-13,4% |
-14,0% |
-15,1% |
ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα |
-21.305 |
-8.208 |
-9.886 |
-9.786 |
-11.169 |
-9.626 |
-10.097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης |
-528 |
-4.145 |
458 |
-1.646 |
-1.816 |
-1.678 |
-1.584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ |
647 |
878 |
997 |
754 |
660 |
622 |
793 |
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ |
-1.593 |
3.059 |
1.211 |
1.368 |
1.866 |
859 |
1.385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95 |
-35.104 |
-21.638 |
-23.222 |
-26.209 |
-30.959 |
-34.223 |
-37.503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ισοζύγιο ΟΤΑ |
27 |
-379 |
-564 |
-732 |
-702 |
-711 |
-722 |
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA |
-158 |
-186 |
225 |
223 |
313 |
0 |
0 |
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95 |
-131 |
-565 |
-339 |
-509 |
-389 |
-711 |
-722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ισοζύγιο ΟKΑ |
393 |
369 |
787 |
-631 |
638 |
1.539 |
2.242 |
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA |
-1.466 |
-2.357 |
-778 |
-150 |
-200 |
-200 |
-200 |
Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95 |
-1.074 |
-1.988 |
9 |
-781 |
438 |
1.339 |
2.042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 |
-36.308 |
-24.191 |
-23.552 |
-27.499 |
-30.909 |
-33.595 |
-36.183 |
% ΑΕΠ |
-15,4% |
-10,5% |
-10,4% |
-12,0% |
-13,1% |
-13,8% |
-14,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΕΠ |
235.017 |
230.173 |
225.400 |
228.400 |
235.500 |
242.900 |
251.900 |
Β. Εξέλιξη τόκων και χρέους γενικής κυβέρνησης
Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις) (σε εκατ. ευρώ) |
|||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Τόκοι σε ταμειακή βάση |
12.325 |
13.223 |
16.002 |
16.900 |
20.500 |
24.400 |
28.000 |
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95) |
12.490 |
13.945 |
15.559 |
18.900 |
22.800 |
26.900 |
30.900 |
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % του ΑΕΠ |
5,3% |
6,1% |
6,9% |
8,3% |
9,7% |
11,1% |
12,3% |
Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA) |
-165 |
-722 |
443 |
-2.000 |
–2.300 |
-2.500 |
-2.900 |
Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις) (σε εκατ. ευρώ) |
|||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Χρέος γενικής κυβέρνησης |
298.706 |
328.587 |
364.105 |
399.253 |
432.378 |
465.614 |
501.078 |
ΑΕΠ |
235.017 |
230.173 |
225.400 |
228.400 |
235.500 |
242.900 |
251.900 |
Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ |
127,1% |
142,8% |
160,6% |
174,8% |
183,6% |
191,7% |
198,9% |
Γ. Στόχοι ελλειμμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων
Δημοσιονομικό κενό ανά έτος για την περίοδο 2011-2015 (σε εκατ. ευρώ) |
|||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Πραγμ/σεις |
Πραγμ/σεις |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
Εκτίμηση |
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (βασικό σενάριο) |
-36.308 |
-24.191 |
-23.552 |
-27.499 |
-30.909 |
-33.595 |
-36.183 |
% ΑΕΠ |
-15,4% |
-10,5% |
-10,4% |
-12,0% |
-13,1% |
-13,8% |
-14,4% |
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (Στόχοι) |
|
|
-17.065 |
-14.916 |
-11.399 |
-6.385 |
-2.991 |
% ΑΕΠ |
|
|
-7,6% |
-6,5% |
-4,8% |
-2,6% |
-1,2% |
Δημοσιονομικό κενό |
|
|
6.487 |
12.584 |
19.510 |
27.210 |
33.583 |
% ΑΕΠ |
|
|
2,9% |
5,5% |
8,3% |
11,2% |
13,3% |
ΑΕΠ |
235.017 |
230.173 |
225.400 |
228.400 |
235.500 |
242.900 |
251.900 |